IV. Бизнес-план психологического центра. Прогноз продаж

Прогноз объема продаж на первый год (с помесячной разбивкой) работы Центра составлен для реалистического сценария реализации проекта:

Прогноз продаж (реалистический сценарий)

Период (месяц)	1, сент	2, окт	3, нояб	4, дек	5, янв	6, фев
Кол-во программ в шт.	7 шт + инд 4	8 + инд 8	9+ инд 10	10+ инд 12	11+ инд 12	12+ инд1 2
Кол-во клиентов, чел	63	98	118	118	98	118
Цена в руб.	2000 за программу, инд – 700 р	2000 за программу, инд – 700 р	2000 за программу, инд – 700 р, + 2 программы по 3000	2000 за программу, инд – 700 р, + 3 программы по 3000	2000 за программу, инд – 700 р, + 4 программы по 3000	2000 за программу, инд – 700 р, + 5 программы по 3000
Объем продаж в руб.	165700	277700	339 700	339 700	277700	389 700

Период (месяц)	7, март	8, апр	9, май	10, июнь	11, июль	12, авг
Кол-во в шт.	12+ инд 12	12 + инд 12	9 + инд 8	4	4	4
Кол-во клиентов, чел	118	118	98	64	40	64
Цена в руб.	2000 за программу, инд – 700 р, + 5 программ по 3000	2000 за программу, инд – 700 р, + 5 программы по 3000	2000 за программу, инд – 700 р, + 2 программы по 3000	4000 + летние краткосрочные программы
Объем продаж в руб.	389 700	389 700	277700	96 000 + 10 0000	96 000 + 100 000	96 000 + 100 000

Приведенные в прогнозе продаж цифры получены исходя из следующих соображений:

- в группе 7 человек минимум

- предложены:

4 программы постоянные, длительностью 9 мес., для дошкольников (сентябрь-май) – 2000 руб. в мес.

4 программы для школьников, длительностью 2 месяца (сентябрь-октябрь и т.д.) – 2500 руб. в мес.

2 программы по арт-терапии для дошкольников, длительностью 2 месяца (октябрь-ноябрь), стоимость 3000 руб в мес.

1 программа для всей семьи, длительностью 3 месяца (октябрь-декабрь, февраль-апрель), 3000 руб. в месс.

1 программа для беременных, 3 месяца, январь-март, 3000 руб. в мес.

+ индивидуальные консультации:

Ребенок – 500 руб.

Семья – родитель+ребенок – 700 руб.

Супружеская пара – взрослый+взрослый – 1000 руб.

Для пессимистического сценария прогноз продаж уточнится следующим образом:

В связи с рисками:

 – недобор групп, меньшее количество групп

– минимум 6 человек – полная группа

- меньше индивидуальных консультаций

Прогноз продаж (пессимистический сценарий)

Период (месяц)	1, сент	2, окт	3, нояб	4, дек	5, янв	6, фев
Кол-во программ в шт.	5 шт + инд 4	6 + инд 4	7+ инд 4	8+ инд 4	9+ инд 4	10+ инд4
Кол-во человек	34	41	65	76	82	88
Объем продаж в руб.	74 800	86 800	156 800	198 800	210 800	222 800

Период (месяц)	7, март	8, апр	9, май	10, июнь	11, июль	12, авг
Кол-во в шт.	10+ инд 4	10 + инд 4	8 + инд 4	4	4	4
Кол-во человек	88	88	76	40	40	40
Объем продаж в руб.	222 800	222 800	198 800	96 000	96 000	96 000

Основной риск данного вида бизнеса – недополучение планового объема выручки вследствие недонабора детских групп, но вероятность такого события довольно низкая, поскольку целевой сегмент рынка довольно обширный, спрос на услугу устойчивый и постоянный. Также , возможно, сезонное падение объема общего дохода на 30-40% с мая по август включительно. Поэтому с шестого месяца работы целесообразно начать формирование стабилизационного фонда для покрытия риска с помощью отчисления в этот фонд 15% от чистой прибыли ежемесячно.
Также есть риск конкуренции, но преодолеть его можно только изучив стратегию деятельности конкурентов, определив их сильные и слабые места, и предприняв систему мер противовеса.

Смотри также:

I. Бизнес-план психологического центра. План Маркетинга

II. Бизнес-план психологического центра. Анализ спроса

III. Бизнес-план психологического центра. Анализ конкурентной среды
V. Бизнес-план психологического центра. План рекламной кампании
VI. Бизнес-план психологического центра. Обоснование ресурсов
VII. Бизнес-план психологического центра. Анализ рисков